|
|
Економічний ефект від впровадження корпоративного сховища даних
Розрахунок економічного ефекту від впровадження корпоративного сховища даних приводиться в ілюстративних цілях. Проте вихідні дані для розрахунку цілком реальні. Така оцінка в повному обсязі проводиться при ухваленні рішення про побудову сховища даних.
Точний розрахунок доходу від впровадження сховища зробити неможливо, тому завдання даного розрахунку – проілюструвати прибутковість впровадження системи при песимістичному прогнозі.
У якості прикладу візьмемо компанію, що надає послуги мобільного зв'язку, з абонентською базою в 600 тис. чоловік (вихідні дані наведені нижче). Витрати на побудову повномасштабного корпоративного сховища даних складуть близько 670 тис. у.о. (повна видаткова частина наведена нижче), а економічний ефект від впровадження за три роки складе майже 1.8 млн. у.о. (розрахунок наведений нижче). Витрати на апаратне забезпечення (сервера баз даних і додатків) не враховуються, тому що передбачається, що в їхній якості будуть використані пропоновані як подарунок по акції два 4-х процесорних сервери Dell PowerEdge 6600.
| Рік |
2003 |
2004 |
2005 |
Усього |
| Витрати |
487 525 |
90 300 |
90 300 |
668 125 |
| Дохід |
678 571 |
836 857 |
947143 |
2 462 571 |
| Ефект |
191 046 |
746 557 |
856 843 |
1 794 446 |
Однак у реальному житті при побудові сховища даних проект не буде таким масштабним й витратним із самого початку. Впровадження й фінансування буде здійснюватися поетапно. Реалізовані частини системи відразу будуть доступні користувачам. Такий підхід до впровадження дозволяє збільшити віддачу від вкладень і зменшити ризики. Крім того, компаній, у яких є потреба в таких великих сховищах (а значить і більших витратах на апаратне й програмне забезпечення) на нашому ринку лише кілька десятків. Ці потреби розраховуються на основі обсягів даних, що завантажують у сховище й потреб замовника по організації доступу до інформації сховища.
Вихідні дані:
Кількість абонентів: 600 тис.
Кількість контрактних абонентів: 110 тис.
Вартість залучення одного абонента: 80 в.е.
Середній дохід від одного абонента на місяць: 10 в.е.
Середній дохід від одного контрактного абонента на місяць: 20 в.е.
Вартість заходів щодо втримання клієнтів на місяць: 20 тис. в.е.
Вартість маркетингових заходів на місяць: 70 тис. в.е.
Час, затрачуваний фахівцем на пошук необхідної інформації: 40 годин на місяць
Час, затрачуваний фахівцем на перевірку звітів: 20 годин на місяць
Вартість нової послуги для клієнта: 4 у.о. на місяць
Кількість фахівців, що готують звіти: 10
Кількість фахівців працюючих із системою: 100
Середня зарплатня фахівця, на місяць: 200 в.е.
| Рік |
2003 |
2004 |
2005 |
| Кількість фахівців працюючих із системою |
100 |
150 |
200 |
| Кількість абонентів |
600 000 |
700 000 |
800 000 |
| Кількість контрактних абонентів |
110 000 |
140 000 |
160 000 |
Економічний ефект від впровадження системи:
Під-
сис-
тема |
Завдання |
Очікуваний
результат від введення підсистеми |
Спосіб оцінки можливого економічного ефекту |
Сума
в.е. |
| 2003 |
2004 |
2005 |
Звіт-
ность |
Інформа-
ційне забезпечення підтримки прийняття рішень |
Підвищення швидкості прийняття
управ-
ленчі-
ских
рішень в 2 рази |
50,0% |
годин у рік, звільнених для ефективної роботи
=
(кількість фахівців)
* (час на пошук необхідної інформації на місяць)
* 12 місяців
* %
сума економії за рахунок більше ефективного використання часу співробітників
=(звільнених годин у рік)
/ 8 годин
/ 21
* (середню зарплатню фахівця) |
28 571 |
42 857 |
57 143 |
Підвищення вірогідності
наданої інформації на % за рахунок зменшення впливу людського фактора |
70,0% |
годин у рік, звільнених для ефективної роботи
=
(кількість фахівців звіти, що готовить)< br /> * ( час на перевірку звітів на місяць)< br />* 12 місяців
* %
сума економії за рахунок більш ефективного використання часу співробітників
=
(звільнених годин у рік)< br />/ 8 годин
/ 21
* (середню зарплату фахівця) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
| Разом по підсистемі |
30 571 |
44 857 |
59 143 |
| OLAP |
Підвищення лояльності клієнтів і боротьба з відтоком абонентів |
Зменшення вартості заходів щодо втримання абонентів на % у рік за рахунок більш точного й оперативного визначення проблемних сегментів |
15,0% |
економія на рік
=
(умовна вартість заходів щодо втримання абонентів на місяць)
* 12 місяців
* % |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
Зниження рівня відтоку абонентів на % на рік за рахунок підвищення
эффективності заходів по затримці клієнтів
|
0,5% |
економія на відсутності необхідності залучати абонента
=
(кількість контрактних абонентів)
* (умовна вартість залучення одного абонента)
* %
дохід від незбіглого абонента
=
(кількість індивідуальних контрактних абонентів)
* (середній дохід від одного абонента)
* 12 місяців
* %
економічна ефективність
=
економія + дохід |
30 571 |
44 857 |
59 143 |
| Підвищення доходу від одного абонента на % |
1,0% |
підвищення доходу
=
(кількість абонентів)
* (річний дохід)
* % |
264 000 |
336 000 |
384 000 |
| Проведення маркетингових кампаній |
Підвищення ефективності маркетингових кампаній на % |
10,0% |
економія
=
(умовна вартість маркетингових кампаній/акцій на місяць)
* 12 місяців
* % |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
| OLAP |
Просування нових послуг |
Скорочення часу виходу на ринок з новими послугами. Надається можливість більш якісно виділити цільові групи клієнтів і визначити їх потреби |
|
Створюється нова послуга вартістю 4 у.о. на місяць
Час виходу послуги скорочується на 1 місяць (за рахунок скорочення часу на збір, обробку й верифікацію необхідних стат. даних)
Перед-
поклади-
тельно 10% абонентської бази - прийняли послугу
додатковий
дохід від однієї послуги
=
(кількість абонентів)
* 10%
* 4 у.о. (без ПДВ)
Припустимо, що в рік абонентам пропонується 2 нової послуги
додатковий річний дохід
=
(додатковий дохід від однієї послуги)
* 2 |
88 000 |
112 000 |
128 000 |
| Разом по підсистемі |
648 000 |
792 000 |
888 000 |
| Разом по підсистемі |
678 571 |
836 857 |
947 143 |
Видаткова частина бюджету проекту:
| Статті бюджету проекту |
Роки |
Разом |
| 2003 |
2004 |
2005 |
| сума |
сума |
сума |
| 1. Вартість базового програмного забезпечення, у тому числі: |
365 000 |
0 |
0 |
365 000 |
| 1.1. Oracle DB EE |
40 000 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
| 1.1. 1. OLAP |
20 000 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
| 1.1. 2. Partitioning |
10 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
| 1.2. Oracle Internet Application Server EE |
20 000 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
| 1.3. Oracle Develover Suite |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
| 2. Вартість апаратного забезпечення: |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. Вартість робіт з побудови й впровадження КИАС, у тому числі: |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
| 3.1. Підсистема побудови й поширення звітів (Reports) |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
| 3.2. Підсистема аналітичної обробки даних (OLAP) |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
| 4. Вартість навчання |
22 450 |
0 |
0 |
22 450 |
| 5. Вартість володіння на рік |
80 300 |
90 300 |
90 300 |
|
| 5.1. Технічна підтримка Oracle |
80 300 |
80 300 |
80 300 |
|
| 5.2. Сервісна підтримка ХД компанією "УЛІС Сістемс" |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
| Вартість системи: |
467 450 |
0 |
0 |
467 450 |
| Вартість володіння: |
20 075 |
90 300 |
90 300 |
200 675 |
| Вартість на рік: |
487 525 |
90 300 |
90 300 |
668 125 |
|
